仓库验收管理制度
1.根据采购计划单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为依据进行验收。
2.同时验收物资发票。
3.根据发货凭证、采购计划单等,核对到货物资的名称、型号、规格和数量,在入库单上填写内容并签字。
4.到货物资在验收中发现数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时,必须立即通知经办人员查明原因,并做好相关记录。
5.一般物资应随到随验、及时入库。
6.物资验收应做好验收记录。验收合格的物资办理建档等手续。所有验收资料要妥善保管,以便备查。
4.标准:
(1)产品外包装无损坏,产品无运输损坏;
(2)产品验收外表无损坏无瑕疵;
(3)规格、型号与采购计划单等相符;
(4)重量验收、定尺与重量;
(5)氟原料验收:①牌号②溶指③厂家;
(6)验收时采用部门共同验收;
(7)建立验收台账;
(8)验收合格的出据验收单;
(9)验收不合格的退货处理。